当涂县公安局2015年部门决算情况

发布时间:2016年09月12日 新闻来源:当涂县公安局 点击率:

当涂县公安局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

当涂县公安局是主管公安工作的县政府组成部门,在县委、县政府和市公安局的领导下,依法履行下列职能:

  ()履行《中华人民共和国警察法》赋予的权利与义务,根据国家公安工作的方针、政策和部署,领导和指挥全县公安工作。

  ()贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制定、发布县公安局公安工作制度;研究制定我县公安工作的目标、任务和措施。

  ()掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

  ()组织指导全县公安机关案件侦查工作。

  ()组织指导全县治安管理工作,指挥、协调和依法查处重大治安案()件和群体性事件;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、爆炸物品和特种行业等治安行政工作的管理。

  ()依法管理中国公民出入境和外国人在我县境内居留、旅行等事宜。

  ()协助上级公安机关、消防机关管理消防部队;组织、指导和监督全县公安消防工作。

  ()负责全县道路交通安全、维护交通秩序;承担机动车辆和驾驶员管理工作。

  ()指导对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  ()负责全县计算机信息系统的安全保卫工作;指导、监督公共信息网络的安全监察、公安机要通讯工作。

  (十一)指导、监督对依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作;负责对犯罪嫌疑人和罪犯的看押管理;承担对行政拘留人员管教转化工作。

  (十二)组织对恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

  (十三)组织实施上级公安机关部署的安全警卫工作。

  (十四)研究制定公安科学技术工作措施,组织实施公安信息技术、通信技术、刑事技术等建设工作。

  (十五)拟订和管理全县公安现代化装备、被装、经费等警务保障工作。

  (十六)组织和管理全县公安队伍建设、人民警察的思想政治教育;培训、考试考核、表彰奖励、工资优抚、宣传及文职人员管理等工作。

  (十七)组织和开展全县公安机关督察工作,查处和督办全县公安队伍重大违纪案件。

  (十八)指导和管理全县各企事业单位、要害部位及重要工程的安全保卫工作;负责对全县保安队伍的管理和业务指导。

  (十九)承办市公安局和县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,当涂县公安局2015年度部门决算包括局本级决算和局属单位交警大队决算,与预算比较减少28户,原因是我局仅局本级和交警大队财务独立核算,其它部门均实行报账账制,非独立核算。

纳入当涂县公安局2015年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县公安局本级

2

县公安局交警大队

 

三、县公安局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7777.17万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计7777.17万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少347.62万元,降低4.28%,主要原因:一是上级转移支付资金比2014年收支减少;二是基础建设收支减少。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计7777.17万元,其中:财政拨款收入7505.84万元,占96.5%;其他收入271.33万元,占3.5%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计7777.17万元,其中:基本支出5771.39万元,占74.2%;项目支出2005.78万元,占25.8%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计7505.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计7505.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计减少618.95万元,降低7.6%,主要原因:一是上级转移支付资金拨款比2014年收支减少;二是基础建设拨款收支减少。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出7505.84万元,占本年支出的96.5%。与2014年相比,财政拨款支出减少618.95万元,降低7.6%。主要原因:一是上级转移支付资金支出比2014年减少;二是基础建设支出减少;三是加强管理,节约开支,“三公经费”支出降低。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为5456.3万元,支出决算为7505.84万元,完成年初预算的137.56%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出增长追加预算;二是上级转移支付资金为追加预算指标。其中基本支出5757.89万元,占76.71%;项目支出1747.95万元,占23.29%。具体情况如下:

1.“公共安全支出”2015年度决算6745.52万元,比2014年减少681.67万元,降低9.18%,主要原因一是上级转移支付资金比2014年收支减少;二是基础建设收支减少。其中:“行政运行”决算1897.61万元,主要用于支付办公费、水电费、通讯费、印刷费、物业管理费、租赁费等保障行政运行费用。

2.“社会保障和就业”2015年度决算259.79万元,比2014年增加48.02万元,增长22.67%,主要原因是单位离退休人员离退费增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算211.77万元,主要用于单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算153.76万元,比2014年增加19.49万元,增长11.25%,主要原因一是医疗保险基数增加,医保缴存费用增加。其中:“行政单位医疗”决算153.76万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算0万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度决算346.77万元,比2014年增加34.19万元,增长10.94%,主要原因是住房公积金缴存基数调整增加。其中:“住房公积金”决算333.96万元,“提租补贴”决算12.81万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出5757.89万元,其中人员经费4370.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费1387.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县公安局2015年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度当涂县公安局机关运行经费1387.13万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度当涂县公安局政府采购支出总额355.3万元,其中:政府采购服务支出355.3万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,当涂县公安局共有车辆108辆,一般公务用车14辆、一般执法执勤用车79辆、特种专业技术用车15辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,当涂县公安局无预算绩效评价项目。


   
九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表